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审核管理部

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1. 负责编制年度监督审核方案

1.1 每年12月底前编制下年度监督审核方案,并细化到每月,随年度注册、复评及监督审核等情况适时调整。

2. 负责编制、发放“监督审核通知单”,与企业沟通

2.1 编制“监督审核通知单”,以传真形式提前三个月通知企业实施监审。

2.2及时跟踪企业意愿,掌握企业希望安排的时间及其他需求,并通知企业尽可能按期实施监审,确有困难,向监审部长反映。

3. 编制月度监督审核计划

3.1 每月28日前编制下月的监督审核计划(注意:j专业审核员的安排;k准确的计算审核人天数)。

4. 监控监督审核完成情况

4.1 及时了解监督审核完成情况(当月以及前几个月未完成或推迟的最新情况),每月26日前将信息反馈到综合部;

4.2 每月例会汇报上月和累计:j监督审核安排率;k监督审核完成率;③没有完成监审的企业名单。

5. 办理暂停、撤销证书手续

5.1 按照CQC《MSP11申请受理与审核程序》要求,对不能按规定实施监审的企业,于每月10日前办理暂停、撤销证书手续。对办理暂停手续者,必要时通知市场部。

6. 监督审核材料归档

6.1 对审核员提交的监督审核材料,按照“MSF11-20审核材料清单”及时将材料归档,并督促尚未归档监审材料的审核员及时归档;

6.2 监督审核材料归档后,每月10日前统计上个月监审劳务费,确保审核人天数的核算符合规定,并交审核部汇总。

7. 监审价格信息统计

7.1 对当月完成监审的企业,每月26日前完成监督审核价格信息统计表,并及时与综合部沟通。

8. 其它

8.1 负责认证管理系统软件的维护、更新和使用;

8.2 完成领导交办的其它工作。

8.3 负责QMS、EMS、OHSMS、HACCP、FSMS等专业人员注册、再注册、聘用、年度确认、专业申报和继续教育工作;

8.4 负责对内部培训组织工作;

8.5 负责QMS、EMS、OHSMS、HACCP、FSMS内外审核员等培训的开发组织工作。

 

监督审核部工作流程图